肥东县人民检察院2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2026年收支总表

2.肥东县人民检察院2026年收入总表

3.肥东县人民检察院2026年支出总表

4.肥东县人民检察院2026年财政拨款收支总表

5.肥东县人民检察院2026年一般公共预算支出表

6.肥东县人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7.肥东县人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8.肥东县人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9.肥东县人民检察院2026年基本支出总表

10.肥东县人民检察院2026年项目支出总表

11.肥东县人民检察院2026年政府采购支出表

12.肥东县人民检察院2026年政府购买服务支出表

13.肥东县人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院的刑事判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

肥东县人民检察院2026年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，肥东县人民检察院实有各类人员 118人，其中在职77人、离休0人、退休41人。

三、2026年度主要工作任务

（一）聚焦中心大局，服务高质量发展。

持续擦亮检察机关政治底色。坚持把理论学习贯穿始终，将学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为首要政治任务，依托“周学习例会”抓实理论学习，不断深化对党的创新理论系统理解和深度把握。坚决维护国家安全和社会稳定。依法严惩抢劫等严重暴力犯罪、严重妨害社会管理秩序犯罪，有力震慑犯罪、安定人心、维护稳定。着力营造法治化营商环境。深入开展“检察护企”专项行动，以法治方式稳定社会预期、提振市场信心。深入参与社会治理。持续深化“府检联动”，细化建立保护妇女儿童权益合作机制、职工劳动权益保障协作配合机制。

（二）聚焦民生福祉，始终站稳人民立场。

“检护民生”回应群众更高司法需求。坚持做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。提升群众安全感，大力惩治“黄赌毒”“盗抢骗”等群众身边的案件。“如我在诉”化解矛盾纠纷。推进检察信访工作法治化，坚持和发展新时代“枫桥经验”，打造12309检务大厅、网络平台、服务热线“三位一体”诉求表达渠道。“助困扶弱”传递司法温度。加大对涉案困难群众救济力度，防止被害人因案受困。“汇聚合力”关爱未成年人。认真贯彻落实县人大常委会审议关于未成年人检察工作情况的意见。严厉打击侵害未成年人犯罪。提供“心理指导+家庭教育+法治宣传”一站式服务。

（三）聚焦法律监督，维护公平正义。

推动刑事检察行稳致远。推动侦查监督与协作配合办公室实质化运行，加强联席会商、信息共享。提升民事行政检察监督质效。持续拓深监督层次，办理民事执行监督和审判程序违法案件。推进公益诉讼检察精准规范。强生态环境司法保护，办理生态环境与资源保护领域案件，解决环境污染问题。

（四）聚焦自身建设，夯实检察基础。

推进文化强检。推动党建与业务深度融合，坚持以党建为引，加强“6+N”党建联盟合作共建，持续完善理论联学、资源联享、活动联办等机制，让党建文化“软实力”成为业务高质量发展的“硬支撑”。切实做好检察文化宣传工作，强化新媒体账号建设、管理。突出业务素能建设。深入实施“优才”培育工程，针对性开展业务培训、岗位练兵，加强政治素养建设、专业能力建设、纪律作风建设。深化全面从严治检。推动党纪学习教育走深走实，开展“以案为鉴”“沉浸式”警示教育，引导干警学纪、知纪、明纪、守纪。强化作风建设，认真落实中央八项规定及其实施细则精神。推进“三个规定”等重大事项记录报告工作，切实落实“逢问必录”。

第二部分 2026年部门预算表

肥东县人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民检察院2026年收支总预算2248.51万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

肥东县人民检察院2026年收入预算2248.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2248.51万元，比2025年预算减少4.03万元，下降0.18%，下降原因主要是项目预算收入减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

肥东县人民检察院2026年支出预算2248.51万元，比2025年预算减少4.03万元，下降0.18%，下降原因主要是项目预算支出减少。其中，基本支出2134.62万元，占94.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出113.89万元，占5.07%，主要用于检察业务开展。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县人民检察院2026年财政拨款收支预算2248.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1573.74万元，占69.99%；社会保障和就业支出440.98万元，占19.61%；卫生健康支出61.54万元，占2.74%；住房保障支出172.26万元，占7.66%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少4.03万元，增下降0.18 %。主要原因项目经费较上年减少。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县人民检察院2026年一般公共预算拨款2248.51万元，比2025年预算拨款减少4.03万元，下降0.18%，主要原因是项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1573.74万元，占69.99%；社会保障和就业支出440.98万元，占19.61%；卫生健康支出61.54万元，占2.74%；住房保障支出172.26万元，占7.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1441.95万元，比2025年预算减少9.62万元，下降0.66%，下降原因主要是人员经费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2026年预算113.89万元，比2025年预算减少6.65万元，下降5.52%，下降原因主要是项目支出减少。

3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2026年预算17.90万元，比2025年预算减少0.14万元，下降0.78%，下降原因主要是工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算249.65万元，比2025年预算减少5.49万元，下降2.15%，下降原因主要是退休人员去世导致退休人数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算127.51万元，比2025年预算增加7.48万元，增长6.23%，增长原因主要是调资导致缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算63.76万元，比2025年预算增加3.74万元，增长6.23%，增长原因主要是调资导致缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.06万元，比2025年预算增加0.01万元，增长20.00%，增长原因主要是调资导致缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算60.65万元，比2025年预算增加2.89万元，增长5.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算0.89万元，比2025年预算增加0.1万元，增长12.66%，增长原因主要是缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算134.72万元，比2025年预算增加3.92万元，增长3.00%，增长原因主要是缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算37.54万元，比2025年预算减少0.26万元，下降0.69%，下降原因主要是人员调动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县人民检察院2026年一般公共预算基本支出2134.62万元，其中：

工资福利支出1542.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出323.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助264.95万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

肥东县人民检察院2026年项目支出预算安排113.89万元，比2025年预算减少6.65万元，下降5.52%，下降原因主要是检察业务费项目预算减少。主要包括本年财政拨款安排113.89万元（其中一般公共预算安排113.89万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

肥东县人民检察院2026年安排政府采购预算71.32万元，比2025年预算增加13.34万元，增长23.01%，增长原因主要是检察业务开展的需要以及政府采购范围变化。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

肥东县人民检察院2026年安排政府购买服务预算62.31万元，比2025年预算减少3.77万元，下降5.71%，下降原因主要是信息化运维费项目安排减少。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，肥东县人民检察院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算18.10万元，比2025年预算减少8.7万元，下降32.46%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费16.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年无相关经费使用计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，与2025年相比持平，主要原因是我院厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、业务指导和办案等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算16.10万元，比2025年预算减少8.7万元，下降35.08%。其中：公务用车运行费16.10万元，比2025年预算减少8.7万元，下降35.08%，主要原因是我院加强对公务用车管理,厉行节约,主要用于公务用车运行维护和保险费等。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2026年本院未安排公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年肥东县人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金113.89万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年肥东县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算219.38万元，比2025年减少38.31万元，下降14.87%，下降主要原因是检察业务费和信息化项目运维费减少。

（三）政府采购情况。

2026年肥东县人民检察院政府采购预算总额71.32万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，肥东县人民检察院固定资产总金额（原值）2822.22万元，较上年增加1.77万元，其中，土地、房屋及构筑物1597.47万元、设备1182.04万元、其他资产42.71万元；无形资产总金额（原值）252.51万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年肥东县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年肥东县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县人民检察院2026年预算报表（16张）