肥东县人民检察院2023年度部门决算

2024年7月

目录

第一部分 肥东县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 肥东县人民检察院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 肥东县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

肥东县人民检察院2023年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

肥东县人民检察院2023年度部门职责主要有：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

肥东县人民检察院2023年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

第二部分 肥东县人民检察院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

注：肥东县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：肥东县人民检察院 金额单位：万元

注：肥东县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 肥东县人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2347.53万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2347.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加178.49万元，增长8.23%，主要原因：一是补缴机关事业单位养老保险和职业年金；二是新进人员5名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2347.53万元，其中：财政拨款收入2347.53万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2347.53万元，其中：基本支出2107.74万元，占89.79%；项目支出239.80万元，占10.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2347.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2347.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加178.49万元，增长8.23%，主要原因：一是补缴机关事业单位养老保险和职业年金；二是新招录人员2名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.53万元，占本年支出的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.49万元，增长8.23%。主要原因：一是补缴机关事业单位养老保险和职业年金；二是新招录人员2名，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2347.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1550.25万元，占66.04%；社会保障和就业（类）支出631.70万元，占26.91%；卫生健康（类）支出23.36万元，占0.99%；住房保障（类）支出142.22万元，占6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1815.93万元，支出决算为1815.93万元，完成年初预算的129.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加抚恤金；二是补缴机关事业单位养老保险和职业年金。其中:基本支出2107.74万元，占89.79%；项目支出239.80万元，占10.21%。具体情况如下：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1260.24万元，支出决算为1299.39万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是调资及年中追加。

2．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为35.00万元，支出决算数为234.80万元，完成年初预算的670.86%，决算数大于预算数的主要原因是收到转移支付资金。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

4．公共安全支出（类）检察（款）事业运行 （项）。年初预算为12.32万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减。

5．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为181.63万元，支出决算数为269.48万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于退休人员津补贴发放。

6．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.67万元，支出决算数为211.94万元，完成年初预算的188.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴机关事业单位基本养老保险。

7．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.33万元，支出决算数为105.97万元，完成年初预算的188.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休做实职业年金及年中补缴职业年金。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算数为43.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.05万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的33.11%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.99万元，支出决算数为22.99万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.36万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的100.00%。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.40万元，支出决算数为108.79万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于预算数的主要原因一是新增在职人员5名，二是年中缴费基数调整。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.94万元，支出决算数为33.44万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员5名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2107.74万元，其中：人员经费1947.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费159.77万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度肥东县人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

8. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度肥东县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度肥东县人民检察院1家行政单位的机关运行经费159.77万元，比2022年度增加11.54万元，增长7.79%，主要原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，肥东县人民检察院政府采购支出总额79.39万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额79.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，肥东县人民检察院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

（1）全面开展项目支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，涉及资金33万元，覆盖率达100%。从评价总体情况看，肥东县人民检察院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）组织开展部门评价

“对技侦大楼运行维护经费”、“国家赔偿和司法救助经费”、“档案与信息化购买服务”开展了部门评价。从评价情况看，财政支出部门评价项目达到了预期绩效目标，各项指标均已完成。

（3）组织开展部门整体支出绩效自评

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2023年肥东县人民检察院全年预算数为1815.93万元，执行数为2347.53万元，完成预算的129.27%。评价结果显示，2023年肥东县人民检察院年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好。部门整体绩效目标任务完成情况：部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，肥东县人民检察院通过开展国家赔偿和司法救助等工作，实施效益良好，一是保障检察工作顺利开展；二是强化检察人员职业保障；三是积极开展司法救助，维护司法救助当事人合法权益。发现的主要问题：一是绩效目标制定时缺乏与项目资金使用部门沟通协调，不能完全考虑到项目实际情况和特点；二是预算绩效管理工作水平不够高，参加预算绩效管理培训的积极性不够强；三是绩效自评结果拟应用未能落实到位。下一步改进措施：一要加强沟通协调。完善预算绩效管理工作沟通协调机制和工作流程，明确责任和分工体系，充分调动各方面积极性，促进预算绩效管理工作的发展；二要积极参加业务培训，提高绩效自评工作能力；三要继续强化预算绩效管理工作应用。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

肥东县人民检察院在2023年度部门决算中公开“技侦大楼运行维护经费”、“国家赔偿和司法救助经费”、“档案与信息化购买服务”项目绩效自评结果。

技侦大楼运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对技侦大楼进行维修维护、延长技侦大楼使用寿命，提高技侦大楼质量。

国家赔偿和司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数15.00万元，执行15.00万元，完成预算的100.00%。取得的主要成效为切实做好对困难群众、弱势群体的救助工作，有效维护当事人的合法权益。发现的主要问题：一是有些需要救助的群众不了解司法救助程序；二是司法救助金额有限，对困难群众的救助有限。下一步改进措施一是多加强宣传，让更多需要得到救助的群众得到救助；二是加大资金投入，争取更多的救助资金。

档案与信息化购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。取得的主要成效是做好维护我院信息化设备、保障网络安全，满足干警信息化工作需要。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

财政支出项目部门评价结果。

肥东县人民检察院在2023年度部门决算中公开“档案与信息化购买社会服务”财政支出项目部门评价结果。

档案与信息化购买社会服务项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目部门评价得分为100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是解决干警在信息化办公中遇到的困难，提高干警办案办公效率；二是保障检察系统网络安全，为检察工作的开展提供有力的技术支撑。

公开上述部门评价项目的《2023年度档案与信息化购买社会服务项目绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附 件

2023年度档案与信息化购买社会服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1．项目立项情况

项目包括涉密网接入交换机运维保障技术服务、涉密网核心交换机运维保障服务、涉密网核心路由器运维保障服务、终端运维保障技术服务、检察工作网技术服务、外网技术服务等，提供工作日现场5*8小时值守服务和7*24小时应急处置服务，解决干警在信息化办公中遇到的困难，提高干警办案办公效率，保障检察系统网络安全，为检察工作的开展提供有力的技术支撑。

2．项目执行情况

全年执行率为100%，解决干警在信息化办公中遇到的困难，提高干警办案办公效率，保障检察系统网络安全，为检察工作的开展提供有力的技术支撑。

(二)项目绩效目标

1．项目年度总体目标

申请13万财政资金，主要用于检察院信息化维保工作，派技术人员提供驻点运维服务，及时处理检察院信息化工作中遇到的困难，满足干警信息化工作需求，提高办案效率，促进单位履职和检察事业发展，干警满意度不低于百分之九十。

2. 总体目标完成情况

派1名技术人员提供每周不少于40小时的驻点运维服务，及时处理检察院信息化工作中遇到的困难，满足8个部门信息化工作需求，提高办案办公效率，保障检察机关网络安全，促进单位履职和检察事业发展，干警满意度为100%。

二、绩效评价结论

(一)总体结论

2023年度，项目通过申请财政资金13万元，共完成我院信息化维保等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是及时处理检察院信息化工作中遇到的困难，满足8个部门信息化工作需求，提高办案办公效率；二促进单位履职和检察事业发展，干警满意度为100%。

(二)评价结果

经评价，2023年度档案与信息化购买社会服务项目综合得分为100分，评价结果为优。