肥东县人民检察院2020年度部门决算
2021年 8 月
目 录
第一部分 肥东县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 肥东县人民检察院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 肥东县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
肥东县人民检察院2020年度部门决算情况
第一部分 肥东县人民检察院概况
一、部门职责
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
从决算单位构成看，肥东县人民检察院2020年度部门决算包括院本级决算，与预算比较无增减。
第二部分 肥东县人民检察院2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,046.26 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
259.97 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,568.22 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
225.56 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
25.50 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
259.97 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
119.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,306.23 |
本年支出合计 |
61 |
2,198.78 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
59.99 |
年末结转和结余 |
63 |
167.43 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,366.21 |
总计 |
65 |
2,366.21 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,306.23 |
2,306.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,675.67 |
1,675.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,672.67 |
1,672.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,312.24 |
1,312.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
353.95 |
353.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.31 |
119.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,198.78 |
1,689.31 |
509.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,568.22 |
1,318.72 |
249.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,565.22 |
1,318.72 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,312.24 |
1,312.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.31 |
119.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,046.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
259.97 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,568.22 |
1,568.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,306.23 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
59.99 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
59.99 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,198.78 |
1,938.81 |
259.97 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
167.43 |
167.43 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
2,366.21 |
总计 |
58 |
2,366.21 |
2,106.24 |
259.97 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,938.81 |
1,689.31 |
249.50 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,568.22 |
1,318.72 |
249.50 |
||
|
20404 |
检察 |
1,565.22 |
1,318.72 |
246.50 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,312.24 |
1,312.24 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
246.50 |
0.00 |
246.50 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.56 |
225.56 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
164.24 |
164.24 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.32 |
61.32 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.12 |
25.12 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.52 |
119.52 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.31 |
119.31 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,422.37 |
302 |
商品和服务支出 |
95.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
229.16 |
30201 |
办公费 |
10.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
164.88 |
30202 |
印刷费 |
1.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
605.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.32 |
30206 |
电费 |
1.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.85 |
30211 |
差旅费 |
3.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
119.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
208.97 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.40 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.73 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
155.64 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.17 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.04 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.65 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,593.77 |
公用经费合计 |
95.54 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
259.97 |
0.00 |
259.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：肥东县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
|
一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||
|
|
|
公开09表 |
||||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
公务接待费 |
1.08 |
1.08 |
0 |
0.10 |
0.10 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
64.50 |
64.50 |
0 |
18.45 |
18.45 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
39.50 |
39.50 |
0 |
18.45 |
18.45 |
0 |
|
公务用车购置费 |
25.00 |
25.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
总计 |
65.58 |
65.58 |
0 |
18.55 |
18.55 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
第三部分 肥东县人民检察院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2366.21万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2366.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少400.88万元，下降14.49%，主要原因：一是一般性支出压减；二是疫情影响部分项目支出未完成。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2306.23万元，其中：财政拨款收入2306.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2198.78万元，其中：基本支出1689.31万元，占76.83%；项目支出509.47万元，占23.17%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2366.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2366.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少400.88万元，下降14.49%，主要原因：一是一般性支出压减；二是疫情影响部分项目支出未完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,938.81万元，占本年支出的88.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.05万元，下降9.31%。主要原因一是一般性支出压减；二是疫情影响部分项目支出未完成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1938.81万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1568.22万元，占80.89%;社会保障和就业（类）支出225.56万元，占11.63%；卫生健康（类）支出25.5万元，占1.32%；住房保障（类）支出119.52万元，占6.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.3万元，支出决算为1938.81万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是调资；二是年中追加。其中:基本支出1689.31万元，占87.13%；项目支出249.5万元，占12.88%。具体情况如下：
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为828.64万元，支出决算为1312.24万元，完成年初预算的158.36%，决算数大于预算数的主要原因是调资及年中追加。
2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为391.78万元，支出决算为246.50万元，完成年初预算的62.92%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响部分项目未实施。
3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于预算数的主要原因是规范津补贴发放。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到转移支付资金用于支付司法救助金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.97万元，支出决算为164.24万元，完成年初预算的421.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于退休人员津补贴发放。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.27万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的100.08%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100.08%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.31万元，支出决算为119.31万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年度基本支出预算经费结算追加用于支付个人住房提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1689.31万元，其中：人员经费1593.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费95.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入259.97万元，本年支出259.97万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为259.97万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是工程尚未完工结算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度肥东县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
肥东县人民检察院2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为65.58万元，支出决算为18.55万元，完成预算的28.29%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约及公务车辆一辆未购置。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
肥东县人民检察院2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.10万元，占0.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.45万元，占99.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是2019年度本院未发生因公出国（境）费支出。2020年肥东县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于办案。经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.10万元, 与2020年度预算相比，减少0.98万元，下降90.74%，下降的原因是贯彻中央“八项规定”精神，控制接待。2020年肥东县人民检察院国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），8人次（其中外事接待0人次）（不包括陪同人员）。主要是用于业务交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和各级实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出18.45万元，与2020年度预算相比，减少46.05万元，下降71.40%，下降的原因一是加强车辆管理，缩减开支；二是因供货方违约，车辆采购未完成。其中，公务用车购置费0万元，与2020年度预算相比，减少25万元，下降100%，下降的的原因是因供货方违约，车辆采购未完成，车辆采购主要用于办案，2020年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.45万元，与2020年度预算相比，减少21.05万元，下降53.29%，下降的原因是加强车辆管理，缩减开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案。截至2020年12月31日，肥东县人民检察院机关及所属单位开支一般公共预算及政府性基金财政拨款的公务用车保有量为7辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度肥东县人民检察1家行政单位的机关运行经费95.54万元，比2019年度增加19.79万元，增长26.13%，主要原因是预算安排增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，肥东县人民检察院政府采购支出总额8.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.92万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，肥东县人民检察院共有车辆7辆，其中：执法执勤车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金691.78万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，保障干警全年提起公诉650件，批准逮捕193件，办理了李凯涉黑案等大要案，司法救助救助11人，强化基层党组织政治功能和服务功能，实现基层党组织设置更加科学化，机关食堂运行经费保障了全院干警用餐问题，三公经费和特定转移支付资金为干警办公办案提供支持，达到了预期绩效目标。
组织对大要案经费、国家赔偿和司法救助经费、 机关食堂运行经费、 基层党组织活动经费、特定转移支付资金(合财政法〔2019〕1668号)（办案业务经费）、特定转移支付资金
(合财政法〔2019〕1668号)（装备经费）、宣传教育培训经费、技侦大楼提升改造工程、“三公”经费等9个项目开展了部门评价，共涉及资金691.78万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我院高度重视预算绩效评价工作，认真贯彻相关文件精神，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效率，建立科学、规范、高效的预算决策机制，预算绩效效果明显。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目立项依据准确，符合实际情况，较好的实现了年度总体绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
肥东县人民检察院在2020年度部门决算中反映大要案经费、国家赔偿和司法救助经费、 机关食堂运行经费、 基层党组织活动经费、特定转移支付资金(合财政法〔2019〕1668号)（办案业务经费）、特定转移支付资金(合财政法〔2019〕1668号)（装备经费）、宣传教育培训经费、技侦大楼提升改造工程、“三公”经费等9个项目绩效自评结果。
大要案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为10万元，执行数为3.17万元，完成预算的31.7%。项目绩效目标完成情况：一是办理了李凯涉黑案等大要案；二是维护社会稳定发展，促进检察事业发展，人民满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算编制的部分绩效目标执行困难，原因是预算绩效目标制定没有结合项目具体实际情况；二是预算执行率较低，原因是预算编制时没有结合项目具体实际情况。下一步改进措施：一是预算绩效目标制定结合项目具体实际情况，制定合理可行的绩效目标；二是把项目绩效自评结果应用到预算编制中去，提高预算编制水平，提高预算执行率。
国家赔偿和司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成救助人数11人；二是减轻困难群众经济负担，保障困难群众的合法权益。发现的主要问题及原因：在预算执行过程中，发现项目执行进度与预算绩效目标不匹配，原因是预算绩效目标制定时没有考虑到项目实际情况，下一步改进措施：提高预算编制水平，综合考虑项目实际情况编制绩效目标。
机关食堂运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。全年预算数为70万元，执行数为55.97万元，完成预算的79.96%。项目绩效目标完成情况：一是满足干警正常用餐需求；二是促进单位履职、促进检察事业发展。发现的主要问题及原因：预算没有百分之百执行完成，原因是预算编制精准性不高。下一步改进措施：提高预算编制的精准性，力争预算能够百之百执行。
基层党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为74分。全年预算数为12.4万元，执行数为0.26万元，完成预算的2.1%。项目绩效目标完成情况：开展基层党组织标准化建设，强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学化，领导班子更加坚强有力，党员队伍更加充满活力。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是受实际客观情况影响，大规模基层党组织活动减少，下一步改进措施：提高预算编制的准确性，提高预算执行率。
特定转移支付资金(合财政法〔2019〕1668号)（办案业务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。全年预算数为145万元，执行数为83.12万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况：一是保障干警全年完成提起公诉650件，批准逮捕193件；二是促进单位履职、促进检察事业发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制的部分绩效目标执行有困难，原因是预算绩效目标制定没有结合项目具体实际情况；二是绩效管理工作水平不高，原因是绩效管理专业知识的缺乏。下一步改进措施：一是预算绩效目标制定结合项目具体实际情况，制定合理可行的绩效目标；二是要加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。
特定转移支付资金(合财政法〔2019〕1668号)（装备经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71分。全年预算数为59万元，执行数为0.35万元，完成预算的0.59%。项目绩效目标完成情况：一是满足干警办公办案业务装备的需要；二是促进单位履职、促进检察事业发展。发现的主要问题及原因：预算编制的采购项目在实际采购过程中采购存在部分执行困难，原因是采购预算编制不合理。下一步改进措施：提高采购预算编制的合理性和准确性，提高预算编制的水平。
宣传教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62分。全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：疫情防控需要，全年实际没有安排宣传教育培训经费支出。发现的主要问题及原因：项目全年执行数为0，原因是疫情防控需要，没有安排项目支出。下一步改进措施：预算绩效目标制定结合项目具体实际情况，制定合理可行的绩效目标。
“三公”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。全年预算数为50.38万元，执行数为18.55万元，完成预算的36.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障了干警办公办案出行需要；二是更好地履行职能，提高检察机关影响力。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是购买公务用车过程中供货方违约，购置公务用车1辆的指标没有完成，下一步改进措施：对竞标单位进行履约验收进行监督，提高预算执行率。
技侦大楼提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。全年预算数为300万元，执行数为259.97万元，完成预算的86.66%。项目绩效目标完成情况：一是改善办案区工作环境，提高干警工作效率，；二是促进单位履职、促进检察事业发展。发现的主要问题及原因：预算编制的部分绩效目标编制的不够精准，预算未能百分之百执行，原因是预算绩效目标编制没有结合项目具体实际情况，下一步改进措施：提高预算编制精准性，力争预算百分之百执行。
|
项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
大、要案经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10万元 |
10万元 |
3.17 |
10 |
31.7% |
6 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
10万元 |
10万元 |
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
近年来，我院办理了一大批有影响的大、要案，始终把查处职务犯罪大、要案作为工作重心，先后成立了多个专案组，在财力、人力保障方面，倾全院之力支持办案 |
全年实际完成总支出3.17万元，今年我院办理了李凯涉黑案等大要案，有力打击了违法犯罪活动。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
办理完成案件数 |
全年完成不低于1件大要案 |
1 |
6 |
6 |
|
||
|
预算执行率 |
达到50% |
32% |
6 |
0 |
预算执行率没有达到，提高预算执行率 |
||||
|
质量指标 |
项目立项依据是否合理 |
符合 |
项目立项依据合理 |
6 |
6 |
|
|||
|
经费来源是否合理 |
是 |
经费资金来源于财政预算 |
6 |
6 |
|
|
|||
|
办案业务经费资金使用过程是否监管 |
是 |
经费资金使用过程存在监管 |
6 |
6 |
|
|
|||
|
绩效目标是否合理有效 |
符合 |
绩效目标制定依据单位实际情况 |
6 |
6 |
|
||||
|
时效指标 |
办案业务经费使用预计完成时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
6 |
0 |
2020年12月底预算执行率没有达到 |
|||
|
经费支出时效性 |
是 |
全年工作是按年度工作计划开展 |
6 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数10万元 |
全年实际支出3.17万元 |
6 |
6 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善干警办公、办案的改善环境，促进经济发展 |
效果明显 |
维护社会稳定，促进经济发展效果明显 |
6 |
6 |
|
||
|
社会效益指标 |
化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
程度较高 |
在较大程度上化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
5 |
5 |
|
|||
|
促进改善办案基础设施和办案条件 |
效果明显 |
改善办案基础设施和办案条件，保证了办案效益 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
5 |
0 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成转移支付资金项目管理机制 |
5 |
5 |
|
|||
|
维护社会稳定发展，提高基层检察办案业务经费保障力度 |
效果明显 |
维护社会稳定发展，提高基层检察办案业务经费保障力度效果明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
较大程度上提高单位履职能力，促进检察事业发展 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
社会满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
国家赔偿和司法救助经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
100% |
9 |
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|
其中：当年财政拨款 |
10万元 |
10万元 |
10 |
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金10万元，为贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 |
2020全年实际总支出10万元，救助案件数10件，救助人数11人，深入落实贯彻了党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好司法过程中队困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定发展。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
救助案件数 |
8 |
10 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
救助人数 |
8 |
11 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
救助依据准确率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目立项依据是否合理 |
是 |
项目立项依据合理 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标是否合理有效 |
是 |
绩效目标合理有效，依据单位实际情况。 |
6 |
6 |
|
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|
救助资金使用是否符合资金使用办法 |
符合 |
经费支出符合相关法例规定 |
6 |
6 |
|
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|
时效指标 |
规定时限内完成救助工作 |
2020年11月底 |
2020年12月底完成 |
6 |
0 |
2020年12月底完成救助目标 |
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|
全年救助工作是否按计划开展 |
是 |
全年工作是按年度工作计划开展 |
6 |
0 |
2020年12月底完成救助目标 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数10万元 |
全年实际总支出10万元 |
6 |
6 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻困难群众经济负担的影响程度 |
程度较高 |
减轻困难群众经济负担的影响程度较高 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对保障困难群众的合法权益 |
效果明显 |
保障困难群众的合法权益效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对困难群众获得救助程度 |
程度较高 |
困难群众获得救助程度较高 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对多途径给予当事人资助促进作用 |
效果明显 |
对多途径给予当事人资助促进作用效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
困难群众获得救助，缓解因贫困带来的社会矛盾 |
效果明显 |
化解因贫困引发的社会矛盾效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对形成司法救助工作制度化体系化的影响程度 |
效果明显 |
对形成司法救助工作制度化体系化的影响程度较高 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响程度较高 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
100 |
88 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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|
项目名称 |
机关食堂运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
70万元 |
70万元 |
55.97 |
10 |
79.96% |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
70万元 |
70万元 |
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金70万元，积极保障院干警用餐，提供后勤保障功能，为推进执法办案人员各项工作顺利开展，贡献一份力量。 |
全年实际总支出55.97万元，积极保障了我院干警用餐， 解决了干警节假日中午、晚上、平时晚上办案及指定居所监视居住人员的生活问题。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
是否满足干警正常用餐需求 |
是 |
满足干警正常用餐需求 |
8 |
8 |
|
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|
为干警办案提供后勤保障 |
686件 |
提起公诉650件，批准逮捕193件 |
8 |
8 |
|
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|
质量指标 |
项目卫生、质量、安全管理是否符合相关规定 |
符合 |
用餐环境干净卫生，原材料到成品进行卫生质量把关 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目立项依据是否合理 |
是 |
项目立项依据合理 |
6 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标是否合理有效 |
是 |
绩效目标制定合理有效，依据实际情况 |
6 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出是否符合相关法例规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内完成项目工作 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
干警用餐是否及时有效 |
是 |
食堂及时了解干警用餐需求，确保干警及时用餐 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数70万元 |
实际总支出55.97万元 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不适用该指标 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
是否节约资源，减少浪费 |
是 |
节约资源，集中用餐，减少浪费 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本项目不适用该指标 |
|
|
6 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对食堂形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成有效的项目管理机制 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
提高单位履职能力，促进检察事业发展 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
基层党组织活动经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
12.4万元 |
12.4万元 |
0.26 |
10 |
2.1% |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.4万元 |
12.4万元 |
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金12.4万元，用于开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学化，领导班子更加坚强有力，党员队伍更加充满活力。 |
全年实际完成总支出0,26万元，用于开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学化，领导班子更加坚强有力，党员队伍更加充满活力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展基层党组织活动次数 |
不低于1次 |
1 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务党员人数 |
检察院全体党员 |
基层党组织活动经费覆盖检察院全体党员 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展基层党组织活动是否符合相关规定 |
符合 |
开展基层党组织活动符合相关规定 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出是否符合相关法例规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内达到执行率80% |
2020年12月底 |
执行率2% |
8 |
0 |
2020年实际情况影响 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年工作是否按年度工作计划开展 |
是 |
全年工作按年度工作计划开展 |
8 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数12.4万元 |
全年实际总支出0.26万元 |
8 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
是否促进我院基层党组织建设发展 |
是 |
促进我院积极开展基层党建活动，推动党务工作发展 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
生态效益是否得到保障 |
是 |
生态效益得到保障，基层党建活动把保护建设大富美强的现代化肥东新城提供坚强的组织保障。 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成积极有效的基层党组织项目管理机制 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形成基层党组织建设制度化、科学化 |
程度较高 |
实现我院基层党组织建设制度化、科学化 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
技侦大楼提升改造工程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
300万元 |
300万元 |
259.97万元 |
10 |
86.66% |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
300万元 |
300万元 |
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金300万元，用于对内部设施进行全面维修、改造，增加相应的办公、办案设施，严格区分办公、办案区，为各业务部门配备相应的业务用房，改造荣誉室、增设检务公开大厅、图书阅览室、院史室、干警文体活动室。 |
全年实际总支出259.97万元，用于对内部设施进行全面维修、改造，增加相应的办公、办案设施，严格区分办公、办案区，为各业务部门配备相应的业务用房，改造荣誉室、增设检务公开大厅、图书阅览室、院史室、干警文体活动室。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
是否保证办案数量 |
是 |
提起公诉650件，批准逮捕193件 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开工项目数量 |
1 |
1 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定 |
符合 |
符合项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目立项依据是否合理 |
是 |
项目立项依据合理 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标是否合理有效 |
是 |
绩效目标合理有效 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出是否符合相关法例规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内完成项目工作 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年工作是否按年度工作计划开展 |
是 |
全年工作是按年度工作计划开展 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数300万元 |
全年实际总支出259.97万元 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否遵循节约成本的目标 |
是 |
厉行节约成本 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进改善办案基础设施和办案条件 |
效果明显 |
有利于加强人民检察院与社会群众的联系，更好的服务群众，促进司法行政业务的正常开展，大大提高检察工作效益，改善办案区工作环境，促进肥东社会效益不断发展。 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成合理有效的项目管理机制 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
较大程度上提高单位履职能力，促进检察事业发展 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
三公经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
50.38万元 |
50.38万元 |
18.55 |
10 |
36.82% |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50.38万元 |
50.38万元 |
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金50.38万元，检察院“三公”经费项目是检察机关用于办案等业务的检察业务交流，公车用车运行维护费，对于保障检察机关全面正确有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展的有重大意义。 |
全年实际完成总支出18.55万元，保障了各项检察业务的开展更好地发挥检察机关法律监督职能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买公务用车1辆 |
1 |
没有完成目标 |
8 |
0 |
购买公务用车验收不符合要求，流标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车安全出行率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
三公经费支出是否符合相关规定 |
符合 |
三公经费支出符合相关规定 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否保证办案质量 |
是 |
是否保证办案质量 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内完成项目工作 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年工作是否按年度工作计划开展 |
是 |
全年工作按年度工作计划开展 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数50.38万元 |
全年实际总支出18.55万元 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否遵循节约成本的标准 |
是 |
厉行节约，小成本，做实事。 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
是否满足干警办公、办案出行需求，有利于我院更好履行检察职能。 |
是 |
满足干警办公、办案出行需求，有利于我院更好履行检察职能。 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对形成三公经费项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成积极有效的三公经费项目管理机制 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更好地履行职能，提高检察机关影响力 |
程度较高 |
更好地履行职能，提高检察机关影响力程度较高 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
95% |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
95% |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
宣传教育培训经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
35万元 |
35万元 |
0 |
10 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
35万元 |
35万元 |
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请财政资金35万元，坚持把加强干警思想政治教育作为永葆政法队伍本色的力量源泉，高度重视思想政治建设工作，深入开展创先争优、纪律作风集中教育整顿、政法干警核心价值观教育实践等一系列主题教育活动的同时，紧密结合实际，积极探索新时期加强政法队伍思想政治工作的新途径、新路子 |
坚持把加强干警思想政治教育作为永葆政法队伍本色的力量源泉，高度重视思想政治建设工作，深入开展创先争优、纪律作风集中教育整顿、政法干警核心价值观教育实践等一系列主题教育活动的同时，紧密结合实际，积极探索新时期加强政法队伍思想政治工作的新途径、新路子 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
2 |
0 |
8 |
0 |
受实际情况影响，全年实际没有安排宣传教育培训经费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训人次 |
76人 |
0 |
8 |
0 |
全年实际没有安排宣传教育培训经费支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
培训是否以提高干警综合素质和业务能力为标准 |
是 |
培训以提高干警综合素质和业务能力为标准 |
8 |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出是否符合相关法例规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
8 |
8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
规定时限内完成项目工作 |
2020年12月底 |
全年实际没有安排宣传教育培训经费支出 |
8 |
0 |
全年实际没有安排宣传教育培训经费支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全年工作是否按年度工作计划开展 |
是 |
全年实际没有安排宣传教育培训经费支出 |
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数35万元 |
全年实际没有安排宣传教育培训经费支出，小于预算成本 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宣传教育培训经费支出安排是否遵循减少成本原则 |
是 |
宣传教育培训经费支出安排遵循减少成本原则 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
宣传教育培训经费支出是否带来社会效益指标 |
是 |
进一步提高参训综合素质和党性修养，干部履职能力提高 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
宣传教育培训经费是否促进生态效益指标的提高 |
是 |
干警将培训成果不断普及群众，将一些环保理念告诉群众，有利于生态环境的保护 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对形成项目管理机制的持续影响程度 |
程度较高 |
形成宣传教育培训经费项目管理机制 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
效果明显 |
单位履职、促进检察事业发展效果明显 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训干警满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
特定转移支付资金（合财政法〔2019〕1668号） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
145万元 |
145万元 |
83.12 |
10 |
57.32% |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定转移支付资金办案业务经费145万元，用于电费、办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、差旅费等日常办案业务经费，保障检察业务顺利开展，更好的履行检察监督职能。 |
2020年特定转移支付资金办案业务经费145万元，全年实际支出83.12万元，用于电费、办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、差旅费等日常办案业务经费，保障检察业务顺利开展，更好的履行检察监督职能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理各类案件数 |
686件 |
提起公诉650件，批准逮捕193件 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预计用于邮电费支出 |
18万元 |
实际支出18万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目全年执行率 |
≥60% |
57% |
5 |
0 |
项目全年执行率没有达到60%，加快执行率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中办公经费支出完成支付比例 |
≥90% |
其中办公经费实际支付比例94% |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目立项依据是否合理 |
符合 |
项目立项依据上级转移支付资金 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办案业务经费资金来源是否合理 |
是 |
办案业务经费资金来源于财政预算 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效目标是否合理有效 |
合理有效 |
绩效目标制定合理有效，符合单位实际情况 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办案业务经费资金使用过程是否监管 |
是 |
经费资金使用过程存在监管 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办案业务经费使用是否符合相关法律规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
4 |
4 |
|
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|
时效指标 |
达到执行率预计完成时间 |
2020年12月底 |
2020年12月底 |
4 |
0 |
项目全年执行率没有完成 |
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|
经费支出时效性 |
是 |
全年工作是按年度工作计划开展 |
4 |
0 |
项目全年执行率没有完成 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数145万元 |
全年实际支出83.12万元 |
4 |
4 |
|
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|
单项经费使用是否符合相关规定 |
符合 |
制定科目分类明细表 |
4 |
4 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否保证办案数量和质量 |
是 |
改善办案基础设施和办案条件，保证了办案数量和质量 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维护社会稳定，促进经济发展 |
效果明显 |
维护社会稳定，促进经济发展效果明显 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
程度较高 |
在较大程度上化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
促进改善办案基础设施和办案条件 |
效果明显 |
改善办案基础设施和办案条件 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
4 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对转移支付资金形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成转移支付资金项目管理机制 |
4 |
4 |
|
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|
维护社会稳定发展，提高基层检察办案业务经费保障力度 |
效果明显 |
维护社会稳定发展，提高基层检察办案业务经费保障力度效果明显 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对单位履职，促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
提高单位履职能力，促进检察事业发展 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
95% |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会满意度 |
≥90% |
95% |
4 |
4 |
|
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|
总分 |
100 |
83 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
特定转移支付资金（合财政法〔2019〕1668号） |
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主管部门 |
|
实施单位 |
肥东县人民检察院 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
59万元 |
59万元 |
0.35 |
10 |
0.59% |
2 |
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|
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
59万元 |
59万元 |
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
特定转移支付资金业务装备经费59万元，用于购置电脑、打印机、笔记本电脑、装订机等费用，以落实检察工作发展思路和总体要求为目标，促进肥东建设经济的发展，维护全县社会稳定，为肥东经济的健康发展保驾护航。有利于加强人民检察院与社会群众的联系，更好的服务群众，促进司法行政业务的正常开展，大大提高检察工作效益。 |
特定转移支付资金业务装备经费59万元，用于购置电脑、打印机、笔记本电脑、装订机等费用，以落实检察工作发展思路和总体要求为目标，促进肥东建设经济的发展，维护全县社会稳定，为肥东经济的健康发展保驾护航。有利于加强人民检察院与社会群众的联系，更好的服务群众，促进司法行政业务的正常开展，大大提高检察工作效益。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
|
数量指标 |
采购装备执行率 |
≥50% |
1% |
6 |
1 |
没有完成绩效目标，提高预算执行率 |
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|
质量指标 |
项目立项依据是否合理 |
符合 |
项目立项依据根据上级转移支付资金 |
6 |
6 |
|
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|
绩效目标是否合理有效 |
是 |
绩效目标合理有效 |
6 |
6 |
|
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|
办案业务经费使用是否符合相关法律规定 |
是 |
办案业务经费使用符合相关法律规定 |
6 |
6 |
|
|
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|
经费资金使用过程是否监管 |
是 |
经费资金使用过程存在监管 |
6 |
6 |
|
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|
政府采购项目验收标准是否符合合同标准 |
符合 |
政府采购项目验收实行验收报告制度 |
6 |
6 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出是否符合相关法例规定 |
符合 |
符合经费支出符合相关法例规定 |
6 |
6 |
|
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|
时效指标 |
业务装备采购计划完成时间 |
2020年12月底 |
没有完成绩效目标 |
6 |
0 |
|
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成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数300万元 |
全年实际总支出0.35万元 |
6 |
6 |
|
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|
政府采购目录内采购资产、工程、服务成本 |
≤政府采购中标价 |
小于全年预算总额59万元 |
6 |
6 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
6 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
5 |
0 |
|
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|
生态效益指标 |
本指标不适用该项目 |
|
|
5 |
0 |
|
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|
可持续影响指标 |
对形成项目管理机制的持续影响程度 |
效果明显 |
形成转移支付资金项目管理机制 |
6 |
6 |
|
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|
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响 |
程度较高 |
对单位履职、促进检察事业发展的持续影响程度较高 |
6 |
6 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干警满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
提高干警满意度 |
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|
社会满意度 |
≥90% |
90% |
6 |
5 |
提高社会满意度 |
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|
总分 |
100 |
71 |
|
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3. 部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度国家赔偿和司法救助经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十一、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附 件
2020年度国家赔偿和司法救助经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。国家赔偿和司法救助经费项目是检察院在办理案件过程中对遭受侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿生活面临困难的当事人采取的辅助性救济措施。项目预算、资金投入和使用情况是全年预算数10万元，执行数10万元，救助案件数10件，救助人数11人。项目内容是保障困难群众的合法权益，项目按照相关法律规定进行管理实施。
（二）项目绩效目标。贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，切实做好司法过程中队困难群众的救助工作，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。阶段性目标完成救助案件数10件，救助人数11人。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，实行“花钱必问效，无效必问责”的原则。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
2.评价指标体系。根据相关文件精神及项目具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。
3.评价方法和标准。评价方法采用比较法、因素分析法。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3．分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价结果。
三、综合评价情况及论
项目自评得分88分，全年绩效目标完成情况良好，2020全年实际总支出10万元，救助案件数10件，救助人数11人，综合评价良好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策进行科学决策，经费支出符合相关法例规定，决策依据《国家赔偿法》和《安徽省检察机关检察机关国家司法救助工作实施办法（试行）》的相关文件精神。
（二）项目过程情况。
科学合理制定项目过程，成立项目评价小组，进行人员分工，进行绩效评价整理总结。
（三）项目产出情况。
产出指标包括数量指标、质量指标、成本指标、时效指标，总分54分，得分42分，扣12分。
（四）项目效益情况。
效益指标包括经济效益指标、生态效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，总分46分，得分46分。
五、主要经验及做法
制定和完善项目支出绩效自评指标体系，结合具体实际情况，设置合理有针对性的，可操作性强的评价指标体系，确保绩效评价结果能够更好的反映项目实际执行情况。
六、存在问题及原因分析
在项目实施过程中发现项目绩效目标制定不够完善，对项目具体实施指导性作用不大。
七、有关建议
完善项目绩效目标的制定，增强项目绩效目标对项目实施的指导，提高项目绩效目标的可操作性。
八、其他需要说明的问题
无
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