目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1.收入支出决算总体情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.预算绩效情况说明
10.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
肥东县人民检察院2019年度部门决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民检察院2019年度部门职责主要有：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
肥东县人民检察院2019年度部门决算为院本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。
第二部分 2019年度部门决算报表
肥东县人民检察院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,216.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
467.17 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
1,685.65 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
286.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
31.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
467.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
133.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,683.71 |
本年支出合计 |
56 |
2,605.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
83.37 |
年末结转和结余 |
58 |
162.05 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,767.09 |
总计 |
60 |
2,767.09 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,683.71 |
2,683.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,764.33 |
1,764.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,759.33 |
1,759.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,331.60 |
1,331.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
425.90 |
425.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.98 |
286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,605.04 |
1,790.64 |
814.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1,685.65 |
1,338.43 |
347.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
1,680.65 |
1,333.43 |
347.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,331.60 |
1,331.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
347.22 |
0.00 |
347.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
286.98 |
286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,216.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
467.17 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1,685.65 |
1,685.65 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
286.98 |
286.98 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,683.71 |
本年支出合计 |
56 |
2,605.04 |
2,137.86 |
467.17 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
83.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
162.05 |
162.05 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
83.37 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2,767.09 |
总计 |
60 |
2,767.09 |
2,299.92 |
467.17 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
83.37 |
0.00 |
83.37 |
2,216.54 |
1,790.64 |
425.90 |
2,137.86 |
1,790.64 |
347.22 |
162.05 |
0.00 |
162.05 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
83.37 |
0.00 |
83.37 |
1,764.33 |
1,338.43 |
425.90 |
1,685.65 |
1,338.43 |
347.22 |
162.05 |
0.00 |
162.05 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
83.37 |
0.00 |
83.37 |
1,759.33 |
1,333.43 |
425.90 |
1,680.65 |
1,333.43 |
347.22 |
162.05 |
0.00 |
162.05 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,331.60 |
1,331.60 |
0.00 |
1,331.60 |
1,331.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
83.37 |
0.00 |
83.37 |
425.90 |
0.00 |
425.90 |
347.22 |
0.00 |
347.22 |
162.05 |
0.00 |
162.05 |
0.00 |
||
|
2040450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.98 |
286.98 |
0.00 |
286.98 |
286.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
270.06 |
270.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
16.92 |
16.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
133.26 |
133.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,387.98 |
302 |
商品和服务支出 |
75.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
394.04 |
30201 |
办公费 |
3.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
103.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
572.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.86 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
133.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
141.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
326.91 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
296.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
5.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.98 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.54 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1714.89 |
公用经费合计 |
75.75 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
467.17 |
0.00 |
467.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：肥东县人民检察院 |
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
|
|
|
|
预算数 |
决算数 |
||
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
1.08 |
0.10 |
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
39.50 |
21.05 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
39.50 |
21.05 |
|
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
40.58 |
21.15 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计2767.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2767.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加113.70万元，增长4.29%，主要原因：一是调资导致人员经费的增加；二是扫黑除恶办案业务费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计2683.71万元，其中：财政拨款收入2683.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计2605.04万元，其中：基本支出1790.64万元，占68.74%；项目支出814.39万元，占31.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2767.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2767.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.70万元，增长4.29%，主要原因：一是调资导致人员经费的增加；二是扫黑除恶办案业务费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入2216.54万元，占本年收入的82.59%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.00万元，增长2.69%。主要原因是预算安排增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2137.86万元，占本年支出的82.07%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.56万元，降低0.63%。主要原因是规范支出用途，压减一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出2137.86万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1685.65万元，占78.85%;社会保障和就业（类）支出286.98万元，占13.42%；卫生健康（类）支出31.97万元，占1.50%；住房保障（类）支出133.26万元，占6.23%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1456.31万元，支出决算为2137.86万元，完成年初预算的146.80%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是年中追加。其中基本支出1790.64万元，占83.76%；项目支出347.22万元，占16.24%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为809.04万元，支出决算为1331.60万元，完成年初预算的164.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为456.48万元，支出决算数为347.22万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于预算数的主要原因是规范支出用途，压减一般性支出。
3.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加用于事业人员津贴补贴的发放。
4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年度预算追加用于司法救助金的发放。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.06万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休老干部津贴补贴。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年度一名退休老干部去世，死亡抚恤年中追加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.27万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为155.11万元，支出决算为133.26万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员转隶。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1790.64万元，其中人员经费1714.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费75.75万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入467.17万元，本年支出467.17万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为810万元，支出决算数为467.17万元，完成年初预算的57.68%，决算数小于预算数的主要原因是技侦大楼提升改造工程未实施。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算40.58万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的52.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，例行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.47%；公务用车购置及运行费支出决算21.05万元，占99.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度本院没有发生因公出国（境）费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度因公出国（境）费支出预算数为0。主要用于办案。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.1万元，与2018年度决算相比，减少0.32万元，降低76.19%，降低的原因是例行节约，减少接待。与2019年度预算相比，减少0.98万元，降低90.74 %，降低的原因是例行节约，减少接待。主要用于业务交流。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2019年，国内公务接待共2批，9人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算21.05万元，与2018年度决算相比，减少26.91万元，降低56.11 %,降低的原因是2019年度没有公务车辆购置费支出。与2019年度预算相比，减少18.45万元，降低46.71 %，降低的原因是加强车辆管理，减少费用开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算21.05万元，与2018年度决算相比，增加0.2万元，增长0.96 %,增长的原因是汽油价格波动。与2019年度预算相比，减少18.45万元，降低46.71 %，降低的原因是加强车辆管理，减少费用开支。主要用于办案。2019年，肥东县人民检察院一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为8辆（车改单位按经批准的保留数公开）。
公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比，减少27.11万元，降低100%,降低的原因是2019年度本院没有购置车辆。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度公务用车购置预算为0。主要用于办案车辆的购置。2019年，购置车辆0台。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，肥东县人民检察院对2019年度除经常性业务经费、“三公”经费和30万元以下专项业务费外的所有专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共8个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金1141.10万元，占项目预算总额的90.10%。评价结果显示，相关经费支出为服务检察办案需要，化解社会矛盾，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬发挥了应有的贡献，达到了预期绩效目标。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度肥东县人民检察院1家行政单位的机关运行经费75.75万元，比2018年度增加18.86万元，增长33.15%，主要原因是预算安排增加。
（二）政府采购情况
2019年度肥东县人民检察院采购支出总额52.06万元，其中：货物类支出52.06万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额52.06万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，肥东县人民检察院共有车辆8辆，其中：执法执勤车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件3：
肥东县人民检察院2019年度 一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：肥东县人民检察院 |
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单位：万元 |
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项目 |
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预算数 |
决算数 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
1.08 |
0.10 |
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公务用车购置及运行维护费 |
39.50 |
21.05 |
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其中：公务用车运行维护费 |
39.50 |
21.05 |
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公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
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总计 |
40.58 |
21.15 |
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算40.58万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的52.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，例行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.47%；公务用车购置及运行费支出决算21.05万元，占99.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是2018年度本院没有发生因公出国（境）费支出。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度因公出国（境）费支出预算数为0。主要用于办案。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.1万元，与2018年度决算相比，减少0.32万元，降低76.19%，降低的原因是例行节约，减少接待。与2019年度预算相比，减少0.98万元，降低90.74 %，降低的原因是例行节约，减少接待。主要用于业务交流。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。2019年，国内公务接待共2批，9人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算21.05万元，与2018年度决算相比，减少26.91万元，降低56.11 %,降低的原因是2019年度没有公务车辆购置费支出。与2019年度预算相比，减少18.45万元，降低46.71 %，降低的原因是加强车辆管理，减少费用开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算21.05万元，与2018年度决算相比，增加0.2万元，增长0.96 %,增长的原因是汽油价格波动。与2019年度预算相比，减少18.45万元，降低46.71 %，降低的原因是加强车辆管理，减少费用开支。主要用于办案。2019年，肥东县人民检察院一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有数为8辆（车改单位按经批准的保留数公开）。
公务用车购置费支出决算0万元，与2018年度决算相比，减少27.11万元，降低100%,降低的原因是2019年度本院没有购置车辆。与2019年度预算相比持平，持平的原因是2019年度公务用车购置预算为0。主要用于办案车辆的购置。2019年，购置车辆0台。
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