肥东县人民检察院2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2024年收支总表

2.肥东县人民检察院2024年收入总表

3.肥东县人民检察院2024年支出总表

4.肥东县人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.肥东县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.肥东县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.肥东县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.肥东县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.肥东县人民检察院2024年基本支出总表

10.肥东县人民检察院2024年项目支出总表

11.肥东县人民检察院2024年政府采购支出表

12.肥东县人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.肥东县人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院的刑事判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

肥东县人民检察院2024年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，肥东县人民检察院实有各类人员 123人，其中在职81人、离休0人、退休42人。

三、2024年度主要工作任务

（一）主动服务发展大局，助力现代化美好肥东建设。

（二）做实为民司法举措，持续增进人民群众福祉。

（三）提升法律监督质效，切实担当检察职责使命。

（四）坚持从严管党治检，着力打造过硬检察队伍。

第二部分 2024年部门预算表

肥东县人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县人民检察院2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民检察院2024年收支总预算2287.05万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

肥东县人民检察院2024年收入预算2287.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2023年预算增加471.12万元，增长25.94%，增长原因主要是人员经费和检察业务费的增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

肥东县人民检察院2024年支出预算2287.05万元，比2023年预算增加471.12万元，增长25.94%，增长原因主要是人员经费和检察业务费的增加。其中，基本支出2121.41万元，占92.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出165.64万元，占7.24%，主要用于检察业务的开展、档案数字化加工等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县人民检察院2024年财政拨款收支预算2287.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1625.59万元，占71.08%；社会保障和就业支出426.89万元，占18.67%；卫生健康支出56.83万元，占2.48%；住房保障支出177.74万元，占7.77%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加 471.12万元，增长25.94 %。主要原因：一是人员经费的增加；二是检察业务费的增加。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县人民检察院2024年一般公共预算拨款2287.05万元，比2023年预算拨款增加471.12万元，增长25.94%，主要原因：一是人员经费的增加；二是检察业务费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1625.59万元，占71.08%；社会保障和就业支出426.89万元，占18.67%；卫生健康支出56.83万元，占2.48%；住房保障支出177.74万元，占7.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1442.14万元，比2023年预算增加181.90万元，增长14.43%，增长原因主要是人员经费和公用经费的增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算155.80万元，比2023年预算增加120.80万元，增长345.14%，增长原因主要是增加项目支出检察业务费。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）2024年预算9.84万元，比2023年预算增加4.84万元，增长96.80%，增长原因主要是办公大楼需要维修维护。

4.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2024年预算17.82万元，比2023年预算增加5.50万元，增长44.64%，增长原因主要是人员经费和公用经费的增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算252.58万元，比2023年预算增加70.95万元，增长39.06%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算116.17万元，比2023年预算增加3.50万元，增长3.11%，增长原因主要是缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算58.08万元，比2023年预算增加1.75万元，增长3.11%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算减少3.00万元，下降98.36%，下降原因主要是缴费基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算56.05万元，比2023年预算增加33.06万元，增长143.80%，增长原因主要是缴费基数调整和增加医疗费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.78万元，比2023年预算增加0.42万元，增长116.67%，增长原因主要是缴费基数调整和增加医疗费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算136.76万元，比2023年预算增加41.36万元，增长43.35%，增长原因主要是缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算40.98万元，比2023年预算增加10.04万元，增长32.45%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县人民检察院2024年一般公共预算基本支出2121.41万元，其中：

工资福利支出1536.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出320.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助264.01万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

肥东县人民检察院2024年项目支出预算安排165.64万元，比2023年预算增加125.64万元，增长314.10%，增长原因主要是增加检察业务费项目。主要包括本年财政拨款安排165.64万元（其中一般公共预算安排165.64万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

肥东县人民检察院2024年安排政府采购预算57.98万元，比2023年预算减少2.02万元，下降3.37%，下降原因主要是合同金额减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

肥东县人民检察院2024年安排政府购买服务预算78.78万元，比2023年预算减少1.22万元，下降1.53%，下降原因主要是信息化运维费用减少。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，肥东县人民检察院机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算26.80万元，比2023年预算减少11.40万元，下降29.84%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费24.80万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年无相关经费使用计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算2.00万元，比2023年预算增加0.98万元，增长96.08%，主要原因是考虑疫情影响消除后，其他地市或上级院业务指导往来可能增多。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、业务指导和办案等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算24.80万元，比2023年预算减少12.50万元，下降33.51%。其中：公务用车运行费24.80万元，比2023年预算减少12.50万元，下降33.51%，主要原因是我院加强对公务用车管理,厉行节约，主要用于公务用车运行维护和保险费等。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平。主要原因是2024年本院未安排无公务用车购置支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年肥东县人民检察院编制项目绩效目标5个，预算资金165.64万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年肥东县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算246.94万元，比2023年增加57.87万元，增长30.61%，增长主要原因是办公办案量的增加。

（三）政府采购情况。

2024年肥东县人民检察院政府采购预算总额57.98万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算57.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，肥东县人民检察院固定资产总金额（原值）2776.20万元，较上年增加43.56万元，其中，土地、房屋及构筑物1597.47万元、设备1139.64万元、其他资产39.09万元；无形资产总金额（原值）229.69万元，其中土地使用权0.00万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年肥东县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年肥东县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县人民检察院2024年预算报表（16张）