肥东县人民检察院2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2023年收支总表

2.肥东县人民检察院2023年收入总表

3.肥东县人民检察院2023年支出总表

4.肥东县人民检察院2023年财政拨款收支总表

5.肥东县人民检察院2023年一般公共预算支出表

6.肥东县人民检察院2023年一般公共预算基本支出表

7.肥东县人民检察院2023年政府性基金预算支出表

8.肥东县人民检察院2023年国有资本经营预算支出表

9.肥东县人民检察院2023年基本支出总表

10.肥东县人民检察院2023年项目支出总表

11.肥东县人民检察院2023年政府采购支出表

12.肥东县人民检察院2023年政府购买服务支出表

13.肥东县人民检察院2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县人民检察院2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2023年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县人民检察院2023年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县人民检察院2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对机关的侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院的刑事判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

肥东县人民检察院2023年度部门预算为院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，肥东县人民检察院实有各类人员 120人，其中在职81人、离休0人、退休39人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓实抓优“政治建检”，在彰显一流检察本色上下功夫求实效。

（二）抓实抓优“实干兴检”，在创造一流检察业绩上下功夫求实效。

（三）抓实抓优“人才强检”，在锻造一流检察铁军上下功夫求实效。

（四）抓实抓优“规范立检”，在展现一流检察管理上下功夫求实效。

第二部分 2023年部门预算表

肥东县人民检察院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县人民检察院2023年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县人民检察院2023年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县人民检察院2023年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县人民检察院2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县人民检察院2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县人民检察院2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县人民检察院2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县人民检察院2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县人民检察院2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县人民检察院2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县人民检察院2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县人民检察院2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县人民检察院2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县人民检察院2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县人民检察院2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县人民检察院2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民检察院2023年收支总预算1815.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

肥东县人民检察院2023年收入预算1815.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加421.5万元，增长30.23%，增长原因主要是人员经费的增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

肥东县人民检察院2023年支出预算1815.93万元，比2022年预算增加421.5万元，增长30.23%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出1775.93万元，占97.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40.00万元，占2.20%，主要用于技侦大楼运行维护、档案和信息化购买社会服务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县人民检察院2023年财政拨款收支预算1815.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：公共安全支出1312.55万元，占72.28%；社会保障和就业支出353.68万元，占19.48%；卫生健康支出23.36万元，占1.29%；住房保障支出126.33万元，占6.96%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加 421.5万元，增长30.23 %。主要原因是人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县人民检察院2023年一般公共预算拨款1815.93万元，比2022年预算拨款增加421.5万元，增长30.23%，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1312.55万元，占72.28%；社会保障和就业支出353.68万元，占19.48%；卫生健康支出23.36万元，占1.29%；住房保障支出126.33万元，占6.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算1260.24万元，比2022年预算增加206.63万元，增长19.61%，增长原因主要是人员经费的增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算35.00万元，比2022年预算减少20.00万元，下降36.36%，下降原因主要是压缩档案与信息化购买社会服务开支。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）2023年预算5.00万元，比2022年预算增加5.00万元，增长原因主要是技侦大楼运行维护经费纳入“两房”建设里。

4.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）2023年预算12.32万元，比2022年预算增加3.92万元，增长46.67%，增长原因主要是增加了在职事业人员基础绩效。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算181.63万元，比2022年预算增加148.55万元，增长449.06%，增长原因主要退休人员按照人均月增3000元预发一次性奖励金，年初预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算112.67万元，比2022年预算增加52.2万元，增长86.32%，增长原因主要是养老保险缴费基数上调。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算56.33万元，比2022年预算增加26.09万元，增长86.28%，增长原因主要是职业年金缴费基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.05万元，比2022年预算增加2.98万元，增长4287.14%，增加原因主要是新增工伤保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算22.99万元，比2022年预算减少1.84万元，下降7.41%，下降原因主要是在职缴费人数减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.36万元，比2022年预算减少0.01万元，下降2.70%，下降原因主要是缴费基数减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算95.40万元，比2022年预算减少14.47万元，下降13.17%，下降原因主要是在职人员人数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.94万元，比2022年预算增加14.47万元，增长87.86%，增加原因主要是提租补贴计算基数上调。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县人民检察院2023年一般公共预算基本支出1775.93万元，其中：

工资福利支出1386.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出189.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助199.98万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

肥东县人民检察院2023年项目支出预算安排40.00万元，比2022年预算减少40.00万元，下降50.00%，下降原因主要是技侦大楼运行维护和档案与信息化购买社会服务压缩开支以及2023年预算无公务用车购置支出。主要包括本年财政拨款安排40.00万元（其中一般公共预算安排40.00万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

肥东县人民检察院2023年安排政府采购预算60.00万元，比2022年预算减少20.00万元，下降25.00%，下降原因主要是2023年预算无公务用车购置支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

肥东县人民检察院2023年安排政府购买服务预算80.00万元，比2022年预算减少5.00万元，下降5.88%，下降原因主要是压缩档案与信息化购买社会服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年肥东县人民检察院机关本级单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算38.32万元，比2022年预算减少25.05万元，下降39.53%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行费37.30万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年无相关经费使用计划。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。

（二）公务接待费。支出预算1.02万元，比2022年预算减少0.05万元，下降4.67%，主要原因是我院严格执行公务接待管理，限定公务接待的次数与人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于接待上级、业务指导和办案等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算37.30万元，比2022年预算减少25.00万元，下降40.13%。其中：公务用车运行费37.30万元，与2022年相比持平，主要原因是实际车辆保有数与去年持平，主要用于公务用车运行维护和保险费等；公务用车购置费0万元，比2022年预算减少25.00万元，下降100%，主要原因是2023年本院未安排无公务用车购置支出。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年肥东县人民检察院编制项目绩效目标3个，预算资金40.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年肥东县人民检察院本级1家行政单位以的机关运行经费财政拨款预算189.07万元，比2022年减少13.13万元，下降6.49%，下降主要原因是从转移支付资金中安排部分机关运行开支。

（三）政府采购情况。

2023年肥东县人民检察院政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥东县人民检察院固定资产总金额（原值）2732.64万元，较上年增加297.13万元，其中，土地、房屋及构筑物1597.47万元、通用设备1021.57万元、专用设备77.57万元、其他资产36.03万元。

单位车改后保留车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年肥东县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年肥东县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县人民检察院2023年预算报表（16张）