目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年预算报表
（一）部门预算表
1.肥东县人民检察院2021年财政拨款收支总表
2.肥东县人民检察院2021年一般公共预算支出表
3.肥东县人民检察院2021年一般公共预算基本支出表
4.肥东县人民检察院2021年政府性基金预算支出表
5.肥东县人民检察院2021年国有资本经营预算支出表
6.肥东县人民检察院2021年收支总表
7.肥东县人民检察院2021年收入总表
8.肥东县人民检察院2021年支出总表
9.肥东县人民检察院2021年基本支出总表
10.肥东县人民检察院2021年项目支出总表
11.肥东县人民检察院2021年政府采购支出表
12.肥东县人民检察院2021年政府购买服务支出表
13.肥东县人民检察院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥东县人民检察院2021年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县人民检察院2021年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥东县人民检察院2021年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 转移支付预算情况
第五部分 名词解释
肥东县人民检察院2021年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
肥东县人民检察院是国家的法律监督机关，对肥东县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，依法行使下列职权：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对机关的侦查活动是否合法实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院的刑事判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门预算单位构成
肥东县人民检察院2021年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，肥东县人民检察院实有各类人员 133人，其中在职91人、离休0人、退休42人。
三、2021年度主要工作任务
2021年，我院将认真贯彻党的十九届五中全会和中央全面依法治国工作会议精神，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推动检察工作高质量发展，始终以习近平法治思想为引领，坚持讲政治与抓业务有机统一，深耕主责主业，践行新发展理念，统筹推进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，着力提升监督质效，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。2021年我院将在以下几方面做好检察工作：
一、坚持以政治建设为根本，确保正确的政治方向。
二、坚持以服务大局为导向，保障肥东高质量发展。
三、坚持以执法办案为中心，履行好法律监督职能。
四、坚持以队伍建设为关键，力求全面建设过得硬。
第二部分 2021年部门预算表
肥东县人民检察院2021年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.肥东县人民检察院2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.肥东县人民检察院2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.肥东县人民检察院2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.肥东县人民检察院2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.肥东县人民检察院2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.肥东县人民检察院2021年部门收支总表（附件表6）
7.肥东县人民检察院2021年部门收入总表（附件表7）
8.肥东县人民检察院2021年部门支出总表（附件表8）
9.肥东县人民检察院2021年部门基本支出总表（附件表9）
10.肥东县人民检察院2021年部门项目支出总表（附件表10）
11.肥东县人民检察院2021年部门政府采购支出表（附件表11）
12.肥东县人民检察院2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥东县人民检察院2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥东县人民检察院2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥东县人民检察院2021年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥东县人民检察院2021年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
肥东县人民检察院2021年财政拨款收支预算1255.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：公共安全支出1004.61万元，占80.02%；社会保障和就业支出103.98万元，占8.28%；卫生健康支出26.8万元，占2.13%；住房保障支出120.01万元，占9.56%。
与2020年预算相比，收、支总计各减少517.9万元，下降29.21 %。主要原因：一是2021年基本支出相较2020年增加68.91万元；二是2021年项目支出相较2020年减少586.81万元，其中保障运转类减少296.81万元，发展建设类减少290万元。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥东县人民检察院2021年一般公共预算拨款1255.4万元，比2020年预算拨款减少217.9万元，下降14.79%，主要原因：一是2021年基本支出相较2020年增加68.91万元；二是2021年项目支出相较2020年减少286.81万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出1004.61万元，占80.02%；社会保障和就业支出103.98万元，占8.28%；卫生健康支出26.8万元，占2.13%；住房保障支出120.01万元，占9.56%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算891.46万元，比2020年预算增加62.82万元，增长7.58%，增长原因主要是调资及年度预算的增加。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算104.97万元，比2020年预算减少286.81万元，下降73.21%，下降原因主要是机关食堂运行经费由2020年的70万元减少为0，转移支付资金在2021年预算中由204万元变为0，项目支出资金总体下降。
3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）
2021年预算8.18万元，比2020年预算增加0.33万元，增长4.2%，增长原因主要是调资及年度预算的增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2021年预算39.41万元，比2020年预算增加0.44万元，增长1.13%，增长原因主要是2021年退休人员养老金调待，离退休费支出总体增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年预算64.57万元，比2020年预算增加3.3万元，增长5.39%，增长原因主要是在职人员变动，养老保险缴费支出增加。
6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年预算26.41万元，比2020年预算增加1.31万元，增长5.22%，增长原因主要是在职人员变动，政事业单位医疗支出增加。
7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2020年预算0.39万元，比2020年预算增加0.01万元，增长2.63%，增长原因主要是2020年行政事业单位医疗支出预算增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020年预算120.01万元，比2020年预算增加0.7万元，增长0.59%，增长原因主要是在职人员变动，公积金缴费基数变化，公积金支出预算增加。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
肥东县人民检察院2021年一般公共预算基本支出1150.43万元，其中：
工资福利支出971.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
商品和服务支出131.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助46.85万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
肥东县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
肥东县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥东县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县人民检察院2021年收支总预算1255.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
肥东县人民检察院2021年收入预算1255.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少517.9万元，下降29.21%，下降原因主要是：一是2021基本支出相较2020年总体增加68.91万元，机关食堂运行经费等项目减少，2021项目支出相较2020年总体减少286.81万元；二是2021年没有政府性基金预算拨款收入，2020年为300万元。
八、关于2021年支出预算情况说明
肥东县人民检察院2021年支出预算1255.4万元，比2020年预算减少517.9万元，下降29.21%，下降原因主要是：一是2021年基本支出相较2020年增加68.91万元；二是2021年项目支出相较2020年减少586.81万元，其中保障运转类减少296.81万元，发展建设类减少290万元。其中，基本支出1150.43万元，占91.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出104.97万元，占8.36%，主要用于检察业务的开展、基本建设等。
九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，肥东县人民检察院机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算38.37万元，比2020年预算减少27.21万元，下降41.49%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行费37.3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是我院2021年无相关经费使用计划。
经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于人员因公出国（境）形成的相关费用。
（二）公务接待费。支出预算1.07万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.93%，主要原因是我院严格执行公务接待管理，限定公务接待的次数与人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于接待上级、业务指导和办案等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算37.3万元，比2020年预算减少27.2万元，下降42.17%。经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费37.3万元，比2020年预算减少2.2万元，下降5.57%，主要原因是2021年我院车辆实际拥有数减少1辆，预算金额发生化。主要用于公务用车运行费，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出，用于保障办案、日常公务、监督检查等需要。公务用车购置费0万元，比2020年预算减少 25万元，下降100%，主要原因是2021年我院没有在车辆编制内报废更新车辆。用于机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
肥东县人民检察院编制项目绩效目标6个，预算资金104.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2021年肥东县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.88万元，比2020年减少28.96万元，下降18.01%，下降主要原因是办公费、印刷费、差旅费、福利费等费用减少，机关运行经费财政拨款预算减少。
（三）政府采购情况。
2021年肥东县人民检察院政府采购预算总额37.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.5万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，肥东县人民检察院固定资产总金额1660.88万元，较上年增加284.74万元，其中，土地、房屋及构筑物1007.26万元、通用设备610.15万元、专用设备21.17万元、其他资产22.3万元。
单位车改后保留车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资性信息化项目情况。
2021年肥东县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 转移支付预算情况
2021年肥东县人民检察院无主管的转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥东县人民检察院2021年部门预算表（16张）
| 附表1： | |||||||||||||
| 2021年部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,255.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中：国库管理非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1,004.61 | 1,004.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 九、卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 十九、住房保障支出 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十、粮油物资储备事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十五、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 二十八、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 本年收入小计 | 1,255.40 | 本年支出小计 | 1,255.40 | 1,255.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 一般公共预算 | |||||||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 政府性基金预算 | |||||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 收入总计 | 1,255.40 | 支出总计 | 1,255.40 | 1,255.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||||||||||||
| 附表2： | |||||
| 2021年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,255.40 | 1,150.43 | 104.97 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,004.61 | 899.64 | 104.97 | |
| 20404 | 检察 | 1,004.61 | 899.64 | 104.97 | |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 891.46 | 891.46 | 0.00 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务（检察 | 104.97 | 0.00 | 104.97 | |
| 2040450 | 事业运行（检察） | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||||
| 附表3: | ||
| 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,150.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 971.70 |
| 30101 | 基本工资 | 236.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.67 |
| 30103 | 奖金 | 19.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 270.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.88 |
| 30201 | 办公费 | 8.79 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.85 |
| 30302 | 退休费 | 31.01 |
| 30305 | 生活补助 | 11.84 |
| 30306 | 救济费 | 1.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 |
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | ||
| 附表4： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门政府性基金预算支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表没有发生数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表5： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本表没有发生数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表6： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年部门收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1255.40 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：国库管理非税收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 1,004.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金库存量资金 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位往来户资金 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 103.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位权责发生制资金 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 26.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资金 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、经营性收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 120.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备事务 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、预备费 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入小计 | 1,255.40 | 本年支出小计 | 1255.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 一般公共预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | 政府性基金预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,255.40 | 支出总计 | 1,255.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表7 | |||||||||||||
| 2021年部门收入预算总表 | |||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | 经营性收入 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金库存量资 | 预算单位往来户资金 | 预算单位权责发生制资金 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1,255.40 | 0.0000 | 1,255.4000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,004.61 | 0.0000 | 1,004.6100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1,004.61 | 0.0000 | 1,004.6100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行（检 | 891.46 | 0.0000 | 891.4600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理 | 104.97 | 0.0000 | 104.9700 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | 事业运行（检 | 8.18 | 0.0000 | 8.1800 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.98 | 0.0000 | 103.9800 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 | 103.98 | 0.0000 | 103.9800 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退 | 39.41 | 0.0000 | 39.4100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 | 64.57 | 0.0000 | 64.5700 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 0.0000 | 26.8000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 | 26.80 | 0.0000 | 26.8000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.41 | 0.0000 | 26.4100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.01 | 0.0000 | 120.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.01 | 0.0000 | 120.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.01 | 0.0000 | 120.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||||||||||||
| 附表8： | |||||
| 2021年部门支出预算总表 | |||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 1,255.40 | 1,150.43 | 104.97 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 1,004.61 | 899.64 | 104.97 | |
| 20404 | 检察 | 1,004.61 | 899.64 | 104.97 | |
| 2040401 | 行政运行（检察 | 891.46 | 891.46 | 0.00 | |
| 2040402 | 一般行政管理事 | 104.97 | 0.00 | 104.97 | |
| 2040450 | 事业运行（检察 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基 | 64.57 | 64.57 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | |
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||||
| 附表9： | |||
| 2021年部门基本支出预算总表 | |||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
| 合计 | 1,150.43 | 1,150.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 971.70 | 971.70 |
| 30101 | 基本工资 | 236.51 | 236.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.67 | 178.67 |
| 30103 | 奖金 | 19.41 | 19.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.05 | 48.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 1.90 | 1.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.57 | 64.57 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.83 | 25.83 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.09 | 6.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.01 | 120.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 270.66 | 270.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 131.88 | 131.88 |
| 30201 | 办公费 | 8.79 | 8.79 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 4.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 1.66 | 1.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.30 | 13.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.20 | 42.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.93 | 5.93 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.85 | 46.85 |
| 30302 | 退休费 | 31.01 | 31.01 |
| 30305 | 生活补助 | 11.84 | 11.84 |
| 30306 | 救济费 | 1.00 | 1.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 2.00 |
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||
| 附表10： | ||||||||||||||
| 2021年项目支出总表 | ||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 单位：万元 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 事业收入 | 其他 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| “三公”经费 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 25.07 | 25.07 | |||||||||
| 国家赔偿和司法救助经费 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 基层党组织活动经费 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 12.40 | 12.40 | |||||||||
| 物业档案与信息化购买社会服务 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 37.50 | 37.50 | |||||||||
| 宣传教育培训经费 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 技侦大楼维修工程 | 肥东县人民检察院 | 2040402 | 肥东县检察院机关（行政） | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 附表11： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) | 总计 | 一般预算安排 | 基金预算安排 | 国有资本经营预算拨款收入 | 专户管理的非税收入安排 | 其他资金安排 | 经营性收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103001001 | 肥东县检察院机关（行政） | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务类 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务外包 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103001001 | 服务外包 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表12： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 实施项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 主要服务 内容及要求 |
购买方式 | 预算金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 购买服务基本成本 | 第三方评估成本测算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103001001 | 肥东县检察院机关（行政） | 物业档案与信息化购买社会服务 | 物业档案与信息化购买社会服务 | 政府履职所需辅导性服务 | 后勤管理 | 其他政府委托的后勤管理服务 | 集中采购 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：空白项为“0”或无数据（下同） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表13： | |||||
| 项目支出绩效目标及项目情况表 单位名称：肥东县人民检察院 单位：万元 |
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| 单位编码 | 单位名称（项目类别/支出项目 | 项目资 | 项目内容 | 项目绩效 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | |
| 合计 | 104.97 | ||||
| 103 | 肥东县检察院 | 104.97 | |||
| 10300100 | 肥东县检察院机关（行政） | 104.97 | |||
| 专项业务费支出 | 94.97 | ||||
| 103001 | “三公”经费 | 25.07 | 【项目概述】我院严格遵守中央八项规定，严格控制行政成本，严控“三公”经费支出，按照县财政要求和我院资金支出管理办法对公务接待、车辆运维严格审核把关。经测算，2021年我院三公经费拟需资金25.07万元，特申请将25.07元纳入2021年财政预算。 【立项依据】申报依据：2020年度我院“三公”经费预算为50.38万元，其中：1、因公出国（境）费为0元；2、公务接待费为1.08万元；3、公务用车购置及运行费为49.3万元（ 不含基本支出中安排的15.2万元），其中：公务用车运行维护费为24.3万元，公务用车购置费为25元。结合2020年实际支出情况，2021年度我院“三公”经费预算为25.07万元，其中：1、因公出国（境）费为0元；2、公务接待费为1.07万元；3、公务用车购置及运行费为24万元（ 不含基本支出中安排的13.3万元），其中：公务用车运行维护费为24万元，公务用车购置费为0元。 【项目资金申报测算标准及数额】我院现有车辆7辆，全部为执法用车。结合2020年实际支出情况，2021年度我院“三公”经费预算为25.07万元，其中：1、因公出国（境）费为0元；2、公务接待费为1.07万元；3、公务用车购置及运行费为24万元（不含基本支出中安排的13.3万元），其中：公务用车运行维护费为24万元，公务用车购置费为0元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金25.07万元，用于做好公车用车运行维护费，公务运行接待费，对于保障检察机关全面正确有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展的有重大意义，增强做好检察经费保障工作的使命感责任感。 【产出-数量指标】：我院公务用车7辆，公务用车事故率低于1%。 【产出-质量指标】：干警办案出行提供用车及时率大于99%。 【产出-时效指标】：2021年12月低完成。 【产出-成本指标】：成本控制在25.07万元以内。 【产出-其他产出指标】：本指标不适用该项目。 【效益-经济效益指标】：本指标不适用该项目。 【效益-社会效益指标】：满足干警办公、办案出行和公务接待需求，有利于我院更好的履行检察职能。 【效益-生态效益指标】：保障我院检察工作的开展，促进检察事业的发展。 【效益-可持续影响指标】：更好履行职能，提高检察影机关影响力。 【效益-其他效益指标】：本指标不适用该项目。 【满意度-服务对象满意度指标】：干警满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：社会满意度大于90%。 |
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| 103001 | 国家赔偿和司法救助经费 | 15.00 | 【项目概述】检察院国家司法救助工作，是检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取的辅助性救济措施。在开展国家司法救助工作过程中，检察院应当遵循辅助性救助、公正救助、及时救助、属地救助四大原则。 【立项依据】为贯彻落实《国家赔偿法》和《安徽省检察机关救助工作实施办法（试行）》的相关精神，为保护赔偿请求人的合法权益和支付刑事被害人或其近亲属申请的救助，应将赔偿费用及司法救助纳入财政预算。 【项目资金申报测算标准及数额】刑事案件被害人受到犯罪侵害危及生命急需救治，无力承担医疗救治费用的，医疗救治费用2万元以下的救助金额为职工月平均工资*2个月；2万元以上5万元以下救助金额为职工月平均工资*6个月；超过5万元的，每增加1万元，增加1个月救助金额，不超过18个月。刑事案件被害人受到犯罪侵害死亡的救助金额为职工月平均工资*8个月至12个月；救助多人的，每增加1人，增加2个月救助金额。根据近年来的实际情况，2021年国家赔偿5万元，司法救助经费10万元，2021年申报国家赔偿司增加1个月救助金额法救助经费共计15万元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金15万元，完成救助案件5件，用于做好国家司法救助工作，保护赔偿请求人的合法权益和支付刑事被害人或其近亲属申请的救助。 【产出-数量指标】：完成救助案件5件。 【产出-质量指标】：给生活困难的被害人提供一定的救助金（无法经过诉讼获得赔偿、急需救治无法承担医疗救助费用等情况），在一定程度上缓解被救助人生活困难。 【产出-时效指标】：2021年11月底完成司法救助案件5件。 【产出-成本指标】：救助金额小于预算数15万元。 【产出-其他产出指标】：本指标不适用此项目。 【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目。 【效益-社会效益指标】：对于生活困难的被害人提供资金帮助，有利于稳定社会团结。 【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目。 【效益-可持续影响指标】：对于生活困难的被害人提供司法救助资金，有利于社会稳定，有利于持续宣扬社会正能量，促进国家和谐。 【效益-其他效益指标】：本指标不适用此项目。 【满意度-服务对象满意度指标】：救助金领取人满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：群众满意度大于90%。 |
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| 103001 | 基层党组织活动经费 | 12.40 | 【项目概述】通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用。 【立项依据】根据《安徽省推进基层党组织标准化建设实施方案》（皖组发[2017]3号）规定：“机关（事业）单位基层党组织的活动经费列入单位经费预算”。开展基层党组织标准化建设。 【项目资金申报测算标准及数额】我院录入《全国党员管理信息系统》的党员数为94人，以30人为基数，超过人数按人每年均1000元计算，经预算，每年院党组织活动经费:6万元+（94人-30人）*1000元/人=12.4万元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金12.4万元，用于开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用。 【产出-数量指标】：党组织活动次数不低于1次。 【产出-质量指标】：单位基层党组织活动符合文件规定标准以及《全国党员管理信息系统》中录入的党员数进行测算，不得随意增加预算经费。 【产出-时效指标】：2021年11月低完成。 【产出-成本指标】：成本小于预算数12.4万元。 【产出-其他产出指标】：本指标不适用该项目。 【效益-经济效益指标】：本指标不适用该项目。 【效益-社会效益指标】：促进我院积极开展基层党建活动，推动党务工作发展。 【效益-生态效益指标】：本指标不适用该项目。 【效益-可持续影响指标】：实现我院基层组织设置更加科学优化，制度更加健全。 【效益-其他效益指标】：本指标不适用该项目。 【满意度-服务对象满意度指标】：基层党员满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：社会满意度大于90%。 |
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| 103001 | 物业档案与信息化购买社 | 37.50 | 【项目概述】肥东县人民检察院物业档案与信息化购买社会服务包括物业外包，驻点运维服务和档案数字化加工项目。物业外包服务包括机关的保卫安全，技侦大楼、附属楼、办案区、公共设施的保洁服务，院内的环境卫生、绿化维护、水电维修、垃圾分类管理以及做好会务保障工作；档案数字化加工项目包括档案规范化整理、条目著录、档案扫描上传等工作；驻点运维服务包括涉密网接入交换机、核心交换机、路由器、ak国产交换机、AK网弱电系统以及驻所监察室工作网等技术服务保障工作。 【立项依据】物业外包服务2020年9月22日经过肥东县公共资源有限公司招标，确定安景物业服务集团有限责任公司中标，该公司于2020年10月1日正式入驻我单位；档案数字化根据肥东县人民政府与安徽宝葫芦信息科技有限公司签订的框架协议，我院与概公司签订了项目合同；信息化驻点运维服务由于检察系统的信息化市江苏国瑞信安科技有限公司建设，全省的信息化基本上由该公司提供，我院与该公司签订了项目合同。 【项目资金申报测算标准及数额】物业档案与信息化购买社会服务总投资85万元,其中一般预算拨款37.5万元，上级一般性转移支付47.5万元。1.档案数字化签订预算约17万元：其中扫描25万页*0.3=7.5万元；著录6.1万条*0.3=1.83万元；整理0.44万卷*10=4.4万元，1000件*5=0.5万元；档案盒牛皮纸定制2.67万元。2.物业外包与安景物业服务集团有限责任公司签订合同预算55万元。3.信息化驻点运维服务与江苏国瑞信安科技有限公司签订合同13万元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金85万元，用于完成档案规范化整理、条目著录、档案扫描服务。用于物业服务，包含办公楼主体、设备、辅助设施均能熟练配置、使用、维护，保障各项设备正常运行，并提供功能性服务，做好办公楼会场服务工作。用于检察院驻点运维服务工作。 【产出-数量指标】：1.案件卷宗扫描23万页，著录6万条，诉讼档案整理4400卷；文书档案整理1000件，扫描2万页，著录1000条；定制诉讼档案盒4400个，文书档案盒200个，案卷封皮4000张。 2.物业服务包括3栋办公楼，建筑面积约5000平方米。 3.信息化服务包括日5*8小时值守服务，7*24小时应急处置服务。 【产出-质量指标】：1.案卷扫描图像质量情况完好率大于99%，档案原始材料100%不缺失，漏扫率小于0.02%。 2.物业事件处理及时率100%，清洁率大于99%，物业维修合格率100%，房屋完好率大于98%。 3.驻点运维服务5*8小时值守服务，7*24小时应急处置服务。 【产出-时效指标】：1.档案数字化加工2020年7月底完成工作。 2.物业服务合同有效期2020年10月1日起至2021年9月30日止，按季度支付（三个月），每次支付年服务合同的25%。 【产出-成本指标】：计划投入成本总额85万元以内。其中县财政37.5万元，拟从转移支付安排47.5万元 【产出-其他产出指标】：卷宗档案、技术资料以及重要信息资料保密性100%，安全性100%。 【效益-经济效益指标】：不适用该项目指标。 【效益-社会效益指标】：卷宗规范化整理扫描有利于提高档案安全，物业和信息化服务有利于我院干警办公、办案的开展。 【效益-生态效益指标】：不适用该项目指标。 【效益-可持续影响指标】：保证档案安全，提高档案调阅能力，促进单位履职能力的提高。 【效益-其他效益指标】：不适用该项目指标。 【满意度-服务对象满意度指标】：服务对象满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：社会满意度指大于90%。 |
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| 103001 | 宣传教育培训经费 | 5.00 | 【项目概述】我院坚持以专业化为导向，以岗位素能标准为依据，树立终身学习观念，重点加强新进人员的岗前培训和职业伦理教育，全面提升专业素质能力。 【立项依据】中共中央印发的《干部教育培训工作条例》及《安徽省人民检察院贯彻落实<最高人民检察院“十三五”时期检察教育培训规划>实施意见》等文件精神，我院加强检察职业道德与职业纪律教育。 【项目资金申报测算标准及数额】培训2次，总人数76人，每批次2天，共4天，每天4节课，共16节课，课时劳务费预算3125元/人.节课。预算金额：3125*16节课=50000元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金5万元，用于做好深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕高检院、省院关于干部教育培训和人才队伍建设的重大部署，按照 “务实、规范、创新、争先”的总体要求和“稳中求进、创新发展”的工作基调，建设一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的检察队伍。通过项目的实施，提高参训人员综合素质和党性修养，提升我院干部履职能力。 【产出-数量指标】：培训场次2次，培训人数76人。 【产出-质量指标】：培训符合《安徽省人民检察院贯彻落实<最高人民检察院“十三五”时期检察教育培训规划>实施意见》文件精神，学员参训率大于95%，考试通过率100%。 【产出-时效指标】：2021年11月底前完成。 【产出-成本指标】：成本小于预算数5万元，培训人均费用符合《安徽省人民检察院贯彻落实<最高人民检察院“十三五”时期检察教育培训规划>实施意见》文件，课时劳务费小于3125元/人.节课。 【产出-其他产出指标】：本指标不适用。 【效益-经济效益指标】：本指标不适用。 【效益-社会效益指标】：进一步提高参训人员综合素质和党性修养，干部履职能力提高。 【效益-生态效益指标】：本指标不适用。 【效益-可持续影响指标】：不断提升干部综合素质，健全我院干部队伍建设。 【效益-其他效益指标】：提升干部队伍素质，提高干部履职能力。 【满意度-服务对象满意度指标】：参训学员满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：社会满意度大于90%。 |
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| 修缮费支出 | 10.00 | ||||
| 103001 | 技侦大楼维修工程 | 10.00 | 【项目概述】我院技侦大楼于2001年建成并投入使用，由于存在大楼屋面波形瓦粉碎，内部乳胶漆脱落、楼顶漏水等问题，已影响到干警办公及大楼的整体形象。为贯彻落实高检院、省院关于《全面加强基层院“两房”建设》的指示精神，我院将对技侦大楼进行维修改造。 【立项依据】贯彻落实高检院关于《2014—2018年基层人民检察院建设规划》的通知精神。 【项目资金申报测算标准及数额】我院拟对技侦大楼内部设施进行全面维修改造，该项目初步预算，需投入资金10万元。 【项目实施单位】肥东县人民检察院 【起止时间】2021年-2023年 |
【总体目标】：申请财政资金10万元，用于对检察院内部实施进行全面维修、改造，不断改善干警办公、办案环境。 【产出-数量指标】：办公楼维修次数1次。 【产出-质量指标】：维修项目竣工符合验收标准，维修进度、质量、安全管理标准符合高检院关于《2014—2018年基层人民检察院建设规划》的通知。 【产出-时效指标】：维修工程开工时间2021年5月底前，交付使用时间2021年10月底前。 【产出-成本指标】：成本小于预算数10万元。 【产出-其他产出指标】：其他产出均达到法律法规规定的范围内。 【效益-经济效益指标】：改善全院干警办公、办案环境，提升办案效率。 【效益-社会效益指标】：改善办案环境，提升办案效率。 【效益-生态效益指标】：本指标不适用该项目。 【效益-可持续影响指标】：改善我院干警办案环境。 【效益-其他效益指标】：本指标不适用该项目。 【满意度-服务对象满意度指标】：干警满意度大于90%。 【满意度-其他满意度指标】：社会满意度大于90%。 |
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| 附表14： | ||||
| “三公”经费支出预算表 | ||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | |
| 因公出国(境)费 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行费 | 37.3 | 37.30 | 0.00 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 37.3 | 37.30 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 38.37 | 38.37 | 0 | |
| 备注：空白项为“0”或无数据 | ||||
| 附表15： | |||||
| 2021年县本级对下转移支付预算汇总表 | |||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 单位：万元 | |||||
| 单位名称/项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 年度预算安排 | ||
| 本表没有发生数 | |||||
| 附表16： | |||||
| 2021年县本级对下转移支付预算明细表 | |||||
| 单位名称：肥东县人民检察院 单位：万元 | |||||
| 单位名称/项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 年度预算安排 | ||
| 本表没有发生数 | |||||
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